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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
SETOR CONTÁBIL
PORTARIA
CRÉDITOS ADICIONAIS
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Prefeitura Municipal de Poço Branco |
PORTARIA Nº 051 , DE 01 de abril de 2020
|
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências. |
O Prefeito Municipal de Poço Branco, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas no art. 37. $ 1° da Lei Municipal n° 433/2019 (LDO) e as que lhe são conferidas na Lei Orgânica deste município.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 184.343,13 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e treze centavos ) constante do Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Poço Branco/RN , 01 de abril de 2020
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Prefeitura Municipal de Poço Branco |
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Unidade Orçamentária |
Ação |
Natureza |
Fonte |
Região |
Valor |
|
Anexo I (Acréscimo) |
184.343,13 |
||||
|
01 .001 GABINETE DO PREFEITO |
24.376,90 |
||||
|
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
24.376,90 |
||||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
10010000 |
0001 |
15.925,90 |
||
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10010000 |
0001 |
8.451,00 |
||
|
02 .001 CONTROLADORIA MUNICIPAL |
6.910,70 |
||||
|
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
6.910,70 |
||||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
10010000 |
0001 |
6.910,70 |
||
|
03 .001 SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO |
13.986,95 |
||||
|
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
13.986,95 |
||||
|
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
10010000 |
0001 |
401,00 |
||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
10010000 |
0001 |
8.397,10 |
||
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
10010000 |
0001 |
5.188,85 |
||
|
04 .001 SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER |
21.988,67 |
||||
|
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
1.320,00 |
||||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
10010000 |
0001 |
1.160,00 |
||
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
10010000 |
0001 |
160,00 |
||
|
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
600,00 |
||||
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
10010000 |
0001 |
600,00 |
||
|
2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
20.068,67 |
||||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
10010000 |
0001 |
20.068,67 |
||
|
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
75.191,71 |
||||
|
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA |
11.920,49 |
||||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
10010000 |
0001 |
4.655,29 |
||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
12140000 |
0001 |
2.844,20 |
||
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
12140000 |
0001 |
4.421,00 |
||
|
2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL |
13.050,00 |
||||
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
12140000 |
0001 |
13.050,00 |
||
|
2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
22.962,00 |
||||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
10010000 |
0001 |
22.358,75 |
||
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
10010000 |
0001 |
403,25 |
||
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10010000 |
0001 |
200,00 |
||
|
2068 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
9.572,00 |
||||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
12140000 |
0001 |
9.572,00 |
||
|
2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) |
17.687,22 |
||||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
12140000 |
0001 |
13.213,40 |
||
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
10010000 |
0001 |
4.473,82 |
||
|
06 .001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA |
36.518,00 |
||||
|
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
28.563,40 |
||||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
10010000 |
0001 |
28.563,40 |
||
|
2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
7.193,60 |
||||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
10010000 |
0001 |
7.193,60 |
||
|
2116 PROGRAMA DE CARRO PIPA |
761,00 |
||||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
10010000 |
0001 |
761,00 |
||
|
07 .001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL |
5.370,20 |
||||
|
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS |
5.370,20 |
||||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
10010000 |
0001 |
5.370,20 |
||
|
Anexo II (Redução) |
184.343,13 |
||||
|
01 .001 GABINETE DO PREFEITO |
24.376,90 |
||||
|
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
24.376,90 |
||||
|
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS |
10010000 |
0001 |
829,00 |
||
|
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS |
10010000 |
0001 |
999,00 |
||
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
10010000 |
0001 |
10.322,60 |
||
|
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
10010000 |
0001 |
2.702,80 |
||
|
3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ |
10010000 |
0001 |
4.999,20 |
||
|
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
10010000 |
0001 |
3.401,50 |
||
|
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
10010000 |
0001 |
1.122,80 |
||
|
02 .001 CONTROLADORIA MUNICIPAL |
6.910,70 |
||||
|
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
6.910,70 |
||||
|
3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ |
10010000 |
0001 |
6.910,70 |
||
|
03 .001 SECRETARIA MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO |
13.986,95 |
||||
|
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
13.986,95 |
||||
|
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES |
10010000 |
0001 |
739,56 |
||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15400000 |
0001 |
8.397,10 |
||
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10010000 |
0001 |
1.999,00 |
||
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10010000 |
0001 |
1.390,00 |
||
|
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
10010000 |
0001 |
1.461,29 |
||
|
04 .001 SEC.MUN.DE EDU. ESPORTE, CULTURA E LAZER |
21.988,67 |
||||
|
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
1.320,00 |
||||
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
10010000 |
0001 |
200,00 |
||
|
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS |
10010000 |
0001 |
200,00 |
||
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
10010000 |
0001 |
360,00 |
||
|
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
10010000 |
0001 |
160,00 |
||
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10010000 |
0001 |
200,00 |
||
|
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
10010000 |
0001 |
200,00 |
||
|
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
600,00 |
||||
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
11110000 |
0001 |
600,00 |
||
|
2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
20.068,67 |
||||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
11110000 |
0001 |
3.070,67 |
||
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10010000 |
0001 |
3.999,00 |
||
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11110000 |
0001 |
1.999,00 |
||
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
11220000 |
0001 |
11.000,00 |
||
|
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
75.191,71 |
||||
|
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA |
11.920,49 |
||||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
12140000 |
0001 |
4.655,29 |
||
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
12110000 |
0001 |
1.490,00 |
||
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
12140000 |
0001 |
1.361,00 |
||
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
12110000 |
0001 |
4.214,20 |
||
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
12140000 |
0001 |
200,00 |
||
|
2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL |
13.050,00 |
||||
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
10010000 |
0001 |
1.999,00 |
||
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
12140000 |
0001 |
4.199,00 |
||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
12110000 |
0001 |
4.000,00 |
||
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
12110000 |
0001 |
2.852,00 |
||
|
2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
22.962,00 |
||||
|
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS |
10010000 |
0001 |
390,00 |
||
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
10010000 |
0001 |
2.098,39 |
||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
12110000 |
0001 |
4.999,35 |
||
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
10010000 |
0001 |
40,00 |
||
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10010000 |
0001 |
70,00 |
||
|
3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO |
10010000 |
0001 |
39,00 |
||
|
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
10010000 |
0001 |
14,00 |
||
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10010000 |
0001 |
376,00 |
||
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
12110000 |
0001 |
4.999,25 |
||
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
12110000 |
0001 |
8.447,75 |
||
|
3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ |
10010000 |
0001 |
68,00 |
||
|
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES |
10010000 |
0001 |
199,00 |
||
|
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
10010000 |
0001 |
199,00 |
||
|
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
10010000 |
0001 |
499,00 |
||
|
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS |
10010000 |
0001 |
499,00 |
||
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10010000 |
0001 |
24,26 |
||
|
2068 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
9.572,00 |
||||
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
12110000 |
0001 |
4.000,00 |
||
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
12110000 |
0001 |
1.999,00 |
||
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
12110000 |
0001 |
3.573,00 |
||
|
2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) |
17.687,22 |
||||
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
12140000 |
0001 |
999,00 |
||
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
12140000 |
0001 |
2.896,90 |
||
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
12110000 |
0001 |
913,00 |
||
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
12110000 |
0001 |
8.056,00 |
||
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
12140000 |
0001 |
4.822,32 |
||
|
06 .001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA |
36.518,00 |
||||
|
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
28.563,40 |
||||
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10010000 |
0001 |
1.999,00 |
||
|
3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO |
10010000 |
0001 |
999,71 |
||
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10010000 |
0001 |
9.598,94 |
||
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
10010000 |
0001 |
8.620,90 |
||
|
3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ |
10010000 |
0001 |
4.999,00 |
||
|
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
10010000 |
0001 |
2.345,85 |
||
|
2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
7.193,60 |
||||
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
10010000 |
0001 |
7.193,60 |
||
|
2116 PROGRAMA DE CARRO PIPA |
761,00 |
||||
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10010000 |
0001 |
761,00 |
||
|
07 .001 SEC. MUN. DE TRAB. HAB.E ASSIST. SOCIAL |
5.370,20 |
||||
|
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS |
5.370,20 |
||||
|
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
10010000 |
0001 |
1.499,00 |
||
|
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS |
10010000 |
0001 |
999,00 |
||
|
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10010000 |
0001 |
1.508,80 |
||
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10010000 |
0001 |
1.363,40 |
Publicada por:
MICHEL RALAN BEZERRA BARROS
Código da Matéria:
5ED7D084CA9BB
Conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas. Matéria Publicada no Diário Oficial do Município de Poço Branco/RN no dia 04/06/2020 - Edição 163.